Analista Financeiro – Cobrança

Quais serão suas responsabilidades nessa posição:

Análise de Contas a Receber: Avaliar regularmente os registros de contas a receber para identificar pagamentos em atraso e potenciais problemas de cobrança.

Contato com Clientes: Entrar em contato com clientes inadimplentes por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp para negociar o pagamento de valores pendentes.

Negociação de Pagamentos: Desenvolver estratégias de negociação para recuperar valores em atraso, oferecendo opções de pagamento e planos de parcelamento quando necessário.

Registro de Atividades: Manter registros detalhados de todas as interações com os clientes, incluindo datas, métodos de contato, compromissos de pagamento acordados e quaisquer outras informações relevantes.

Resolução de Disputas: Resolver disputas ou reclamações de clientes relacionadas a cobranças, trabalhando em estreita colaboração com outros departamentos, como Atendimento ao Cliente ou Vendas, quando necessário.

Monitoramento de Desempenho: Acompanhar métricas de desempenho, como taxa de recuperação de dívidas, tempo médio de pagamento e taxa de sucesso de negociações, e fornecer relatórios regulares à gerência.

Identificação de Tendências: Identificar padrões ou tendências nos atrasos de pagamento e propor soluções proativas para minimizar futuros problemas de cobrança.

Requisitos Desejáveis para a vaga: 
Experiência prévia com sistema de gestão financeira – Omie
Excel Avançado